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2019年澳门太阳赌城集团预算信息公开
发布人:孙建军 发布时间:2019-03-08  浏览次数:121

一、部门职责

澳门太阳赌城集团是兰州市政府所属的全日制普 通高等职业院校。现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区,占地面积462亩,建筑面积22万平米。学院坚持以育人为根本,以提高人才培养质量为核心探索职业教育发展规律,狠抓内涵建设,立足兰州,面向甘肃,辐射西部及全国,为促进兰州、甘肃产业结构调整,转型升级,培养高素质、高技能、零适应期的应用型人才。职责主要是培养高等职业专科学历技术应用人才,促进科技文化发展;开展综合类学科高等职业专科学历教育、相关科学研究、专业培训和学术交流。 

二、机构设置情况

学院现设3个学院、7个系、4个教学部、1个中心。在校生近万人,教职工744人,副高职称以上教师273人,其中博士、硕士研究生282人。目前建成国家级示范专业1个、省级骨干专业2个、省级特色专业3个、省级教改试点专业3个、省级专业教学团队6个;建成7门省级精品课程,荣获12项省级教学成果奖。

三、部门预算收支增减变化说明

2019年部门预算支出共18564.88万元,2018年相比,预算支出增加了725.87万元。具体增减变动情况如下:

(一)基本支出

2019年部门预算基本支出共11235.03万元,2018年相比,基本支出增加了1486.02万元,支出增加原因:一是在职人员工资发放标准提高;二是临聘人员人数增加,发放工资基数增加;二是养老保险支出966.31万元列入本年预算中。

(二)项目支出

2019年部门预算项目支出共7329.85万元,具体情况如下:

1、项目支出增减情况(增减说明原因)

2019年部门预算项目计划支出共8090万元,与2018年相比,项目支出规模没有变化,其中信息化建设项目760.15万元,因兰州市行政机构职能调整,全部划归兰州市大数据局统筹管理。

2、项目分类分级情况(专项业务类和改革发展类分开说明,不包含转移支付)

2019年项目经费共计7329.85万元,其中:

1)专项业务类共计1545万元,包括物业管理项目、融资租赁项目、生源地贷款贴息和风险补偿金项目、干部人事档案数字化项目、2019年新生军训费5个项目;

2)改革发展类共计5784.85万元,包括优质校建设项目、生活安全基础设施维修项目、总校区拆迁项目、总校区校门建设项目和雁儿湾校区体艺馆项目。

四、机关运行经费安排

2019年学院运行经费共计4246.24万元,其中包括公用办公费支出507万元,邮电费支出20万元,差旅费120万元,福利费120.79万元,日常维修(维护)费200万元,水电费支出310万元,取暖费709.56万元,专用材料费150万元,物业管理费600万元。

2019年部门预算支出中三公经费支出预算共67万元,其中:

1)因公出国(境)经费0元;

2)公务用车运行维护费52万元;

3)公务接待费15万元。

五、政府采购情况说明

学院严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《高等学校会计制度》、《兰州市20192020年政府集中采购目录和采购限额标准》等规定和主管部门相关要求,做好优质校建设项目、基建维修项目等专项的政府招标采购工作。

六、国有资产占用情况说明

2018年固定资产金额为22331.81万元,其中办公用房面积78329.2平方米,车辆25,价值619.26万元。

2019年拟采购固定资产2795.61万元,主要包括:实训设备采购1706.18万元,办公设备采购330.66万元,其他办公设备采购50万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

为加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性、规范性,强化预算支出责任,硬化预算约束,提高财政资金使用效益,学院严格按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》、《兰州市财政局关于2019年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》等文件和上级部门要求,完成绩效目标编制工作,包括设定绩效目标、制定绩效指标及其标准值、设置评分权重等方面。根据预算绩效指标,结合实际情况,完成优质校建设项目、基建维修项目等的预算绩效自我评价。

八、名词解释

1、财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

3、教育事业支出:反映政府教育事务支出,包括教育管理事务、普通教育、职业教育、承认教育、广播电视教育、进修及培训等方面支出。

4、应用技术研究与开发支出:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费支出:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九、附表:

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算表(空表)

本单位不涉及政府性基金业务,故《政府性基金预算表》为空表。

附表:2019年澳门太阳赌城集团预算信息公开表格.xls

二〇一九年三月八日